| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 03/2020 |
17.4.2020 |
Zoznam vystavených faktúr 3/2020 |
- |
|
594,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
14.7.2014 |
Služby pri podaní žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu na rok 2014 spolu s... |
Miroslav Artim |
1024554619 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o nájme |
5.5.2016 |
Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy je motorové vozidlo zn. RENAULT MASTER, EČV. SL 877 AY,... |
PALIVÁ HK, s. r. o. |
36506052 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 4/2020 |
25.2.2020 |
1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35 514 388 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPD č.4/2021 |
16.4.2021 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/2023 |
30.6.2023 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 58/2023 zo... |
Slovenský skauting, 66. zbor Eduarda Korponaya 4. oddiel sv. Juraja, občianske združenie |
37 790 889 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
4.3.2024 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106F/2023... |
Slovenský skauting, 66. zbor Eduarda Korponaya 4. oddiel sv. Juraja, občianske združenie |
37 790 889 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D č. 2 k ZoPFD č. 1/2024 |
1.7.2024 |
Dodatkom sa mení čl. I ods. 1 a dopĺňa sa čl. II ods. 1 Zmluvy č. 1/2024 o poskytnutí... |
FK Družstevník Plavnica |
31 303 382 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/2025 |
17.3.2025 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 179F/2024... |
Slovenský skauting, 66. zbor Eduarda Korponaya 4. oddiel sv. Juraja, občianske združenie |
37 790 889 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
27.12.2013 |
Zoznam vyhotovených faktúr 12/2013 |
- |
|
617,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
9.11.2015 |
Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014 v súlade so zákonom č.... |
MAKROAUDIT, s. r. o. |
00330124 |
620,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
9.11.2015 |
Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2015 v súlade so zákonom č.... |
MAKROAUDIT s. r. o |
47012021 |
620,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
22.2.2017 |
Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 podľa zákona č. 431/2002... |
Boržík & partners, s. r. o., audítorská spoločnosť |
44948867 |
620,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
, |
10.10.2018 |
Predmetom zmluvy je audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej... |
Boržík & partners, s. r. o. |
44948867 |
620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012011 |
13.1.2011 |
Za obedy pre dôchodcov |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
620,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103004 |
21.3.2011 |
Za notebook |
InNET s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
621,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 3/2021 |
22.4.2021 |
Zoznam vydaných faktúr 3/2021 |
- |
|
622,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/11 |
17.6.2011 |
Za servisné prehliadky plynových kotlov v bytovom dome č. 503 |
Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa |
|
624,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11011 |
7.4.2011 |
Za elektrocentrálu LX 3000 |
Ján Mrug, Plavnica |
|
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D č. 1k ZoD |
15.10.2020 |
Predmetom dodatku č. 1 je doplnenie vykonania prieskumných prác (geologický alebo... |
I.K.V. Projekcia s. r. o. |
51670615 |
650,00 EUR |
