| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110094 |
14.3.2011 |
Za materiál - zdravotné stredisko |
Miroslava Orlovská - TINEA, Stará Ľubovňa |
|
654,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74Č |
4.1.2015 |
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu - nebytové priestory v ktorých je v súčasnosti... |
MUDr. Soňa Čefová |
|
658,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 11/2019 |
18.12.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 11/2019 |
- |
|
675,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 5/2022 |
21.6.2022 |
Zoznam vydaných faktúr 5/2022 |
- |
|
695,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
19.9.2018 |
Dodatok k nájomnej zmluve - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
699,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 2 |
22.10.2020 |
Dodatok k nájomnej zmluve - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa. |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
703,56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
4.1.2012 |
Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - výška nájomného a úhrada za... |
LAUDANUM, s. r. o. |
|
710,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/5/2011 |
5.6.2011 |
Za poradenskú činnosť pri príprave projektu "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" |
Ján Ferko, Michalovce |
|
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
19.7.2013 |
Mandátna zmluva - činnosť koordinátora bezpečnosti, stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s... |
Ing. Pavel Fedorko, Plavnica 144 |
|
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ č. 2/2020 |
24.2.2020 |
Uskutočnenie odbornej činnosti - poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania na... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 4419011727 |
13.12.2018 |
Predmetom zmluvy podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka a Rámcovej dohody č.... |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
31595545 |
741,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 12/2022 |
30.1.2023 |
Zoznam vydaných faktúr 12/2022 |
- |
|
752,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 3/2025 BJ |
23.4.2025 |
Zoznam prijatých faktúr 3/2025 BJ |
- |
|
774,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
3.7.2015 |
Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... |
ARTIMEX spol. s r. o. |
47984651 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 |
5.10.2016 |
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb ktorým sa dopoisťuje... |
Kooperatíva poisťovňa, a. s. |
00585441 |
801,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
1.1.2011 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
MUDr. Miroslav Kupec, Stará Ľubovňa |
|
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04042011 |
7.4.2011 |
Za elektroinštalačné práce na obecnom úrade |
Martin Kyšeľa, Plavnica |
|
821,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
5.1.2015 |
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu - nebytové priestory v ktorých je v súčasnosti... |
MUDr. Miroslav Imrich |
|
821,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
1.10.2016 |
Zoznam vyhotovených faktúr 9/2016 |
- |
|
834,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110065 |
26.4.2011 |
Za výkopové práce a záhrn s pracovným strojom - rozšírenie kanalizácie a vodovodu v časti... |
SOFER, s. r. o., Stará Ľubovňa |
|
840,00 EUR |
