| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
24.6.2015 |
Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... |
UNIQA poisťovňa, a. s. |
00653501 |
365,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2025 |
16.6.2025 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a uznesenia OZ č. 208/2025... |
J & T Garden, s.r.o. |
45 577 960 |
385,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
4.2.2016 |
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty : Regenerácia obce Plavnica,... |
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. |
|
396,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 03/2019 |
17.4.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 03/2019 |
- |
|
397,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
23.2.2018 |
Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... |
ARTIMEX spol. s r.o. |
47984651 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KpZ 1/2025 |
20.6.2025 |
Predaj a kúpa krojových súčiastok: folklórne klobúky - 10 ks. |
Ján Pichnarčík |
37 054 619 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
1.6.2016 |
Zoznam vyhotovených faktúr 5/2016 |
- |
|
404,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
26.6.2017 |
Zoznam vydaných faktúr 5/2017 |
- |
|
404,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015002420 |
31.1.2011 |
Za stravné lístky |
Sodexho PASS |
|
411,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3326 |
24.10.2012 |
Nájomná zmluva - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
|
419,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411210528 |
21.6.2011 |
Za vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
424,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ 2152025 |
9.6.2025 |
Darca na základe zmluvy daruje Obdarovanému dar - produkty značky LIVSANE vymedzené v prílohe... |
BENU SK 20, s.r.o. |
47 521 252 |
431,97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ 2022024 3 |
26.2.2024 |
Odplatný prevod spoluvlastníckeho práva predávajúceho k nehnuteľnostiam špecifikovaných v... |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
432,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D k ZoPVDS |
11.4.2023 |
Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Go Biznis 33 eur. |
Orange Slovensko, a. s. |
356 97 270 |
443,15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
19.1.2016 |
Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... |
ARTIMEX, spol. s r. o. |
47984651 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20112149 |
2.3.2011 |
Za kanalizáciu - stočné |
Základná škola s Materskou školou Plavnica |
|
465,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2011 |
29.3.2011 |
Za poradenstvo pri výberovom konaní na stavebný dozor a na "Opravu škôd po povodniach" |
Ing. Pavel Fedorko, Plavnica |
|
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411210527 |
21.6.2011 |
Za vodné a stočné - bytový dom č. 503 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
488,11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 |
29.1.2018 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Spišská katolícka charita |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 4/2019 |
19.3.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a uznesenia OZ č. 10/2019... |
Spišská katolícka charita |
|
500,00 EUR |
