| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoNNP |
24.9.2021 |
Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... |
Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka |
40321975 |
1 154,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 8/2021 |
21.9.2021 |
Zoznam prijatých faktúr 8/2021 |
- |
|
27 641,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
92/PZ/2021 |
10.9.2021 |
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, dodacie a platobné podmienky pre... |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
A17814307 |
27.8.2021 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - prevzatie SIM karty |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D1 |
27.8.2021 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - dohoda strán na aktivácii účastníckeho... |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 7/2021 |
20.8.2021 |
Zoznam prijatých faktúr 7/2021 |
- |
|
23 841,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 7/2021 |
20.8.2021 |
Zoznam vydaných faktúr 7/2021 |
- |
|
2 239,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z1472021 |
11.8.2021 |
Zmluva o zverení majetku obce do správy - vlastník zveruje správcovi do správy dlhodobý... |
Základná škola s Materskou školou Plavnica |
37872915 |
122 704,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2021 |
10.8.2021 |
Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. |
Alexander Rindoš |
|
0,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2022 |
9.8.2021 |
Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Mgr. Mária Pištejová |
|
0,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 6/2021 |
20.7.2021 |
Zoznam prijatých faktúr 6/2021 |
- |
|
37 481,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 6/2021 |
20.7.2021 |
Zoznam vydaných faktúr 6/2021 |
- |
|
315,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2021 |
25.6.2021 |
Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom... |
Pavol Kyšeľa |
|
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 5/2021 |
22.6.2021 |
Zoznam prijatých faktúr 5/2021 |
- |
|
26 503,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 5/2021 |
22.6.2021 |
Zoznam vydaných faktúr 5/2021 |
- |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA kanál 6/2021 |
17.6.2021 |
Zoznam vyhotovených faktúr - kanál - 6/2021 |
- |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA kanál 4/2021 |
27.5.2021 |
Zoznam vyhotovených faktúr - kanál - 4/2021 |
- |
|
16 928,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 4/2021 |
19.5.2021 |
Zoznam prijatých faktúr 4/2021 |
- |
|
139 333,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 4/2021 |
19.5.2021 |
Zoznam vydaných faktúr 4/2021 |
- |
|
1 900,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
321 1064 |
19.5.2021 |
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € a... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
