Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D č.1 k ZoNB zo dňa 14.10.219 | 1.7.2020 | Dodatok č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019 |
Gabriela Hetešová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoVSBD 1/2020 | 30.6.2020 | Predmetom tejto zmluvy je výkon správy a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných... | SLOBYTERM, spol. s. r. o. | 31719104 | |
| Detail | Faktúra došlá | PFA 05/2020 | 19.6.2020 | Zoznam prijatých faktúr 5/2020 | - | 57 203,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VFA 05/2020 | 19.6.2020 | Zoznam vystavených faktúr 05/2020 | - | 185,83 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoSOÚ 1/2020 | 19.6.2020 | Predmetom Zmluvy o SOÚ_služby počítačových zariadení je spracovanie osobných údajov... | COMCAS, s. r. .o. | 36494721 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPNP č.1 | 1.6.2020 | 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory v budove základnej... | Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie | 37872923 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VFA 04/2020 | 18.5.2020 | Zoznam vystavených faktúr 4/2020 | - | 1 982,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | PFA 04/2020 | 18.5.2020 | Zoznam prijatých faktúr 4/2020 | - | 20 266,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPP č.1/2020 | 6.5.2020 | Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar podľa záväznej objednávky | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 0,00 |
| Detail | Faktúra vyšlá | VFA 03/2020 | 17.4.2020 | Zoznam vystavených faktúr 3/2020 | - | 594,85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | PFA 03/2020 | 17.4.2020 | Zoznam prijatých faktúr 3/2020 | - | 20 692,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VFA kanál 03/2020 | 15.4.2020 | Zoznam vyhotovených faktúr za kanál 3/2020 | - | 17 366,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoOOV č.1/2020 | 6.4.2020 | Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou | Matej Rindoš | 0,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD č. 1/2020 | 2.4.2020 | Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:... | LH-MONT, s. r. o. | 47562234 | 41 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoSNnMZČD2020 č. 1/2020 | 30.3.2020 | Predmetom tejto zmluvy poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na záujmové vzdelávanie... | Mesto Bardejov | 00321842 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VFA 02/2020 | 20.3.2020 | Zoznam vystavených faktúr 2/2020 | - | 269,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | PFA 02/2020 | 20.3.2020 | Zoznam prijatých faktúr 02/2020 | - | 29 364,95 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D č. 1 k ZoZSZNsO/29.02.2016 | 17.3.2020 | Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie združeného systému nakladania s odpadmi z obalov a s... | NATUR-PACK, a. s. | 35979798 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPFD č. 3/2020 | 12.3.2020 | 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... | Spišská katolícka charita | 35 514 221 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPFD č. 4/2020 | 25.2.2020 | 1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... | Gréckokatolícka charita Prešov | 35 514 388 | 600,00 EUR |
