| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002722 |
8.11.2011 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a. s., Košice |
|
2 958,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11010 |
7.4.2011 |
Za elektrocentrálu HX 5000T |
Ján Mrug, Plavnica |
|
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11011 |
7.4.2011 |
Za elektrocentrálu LX 3000 |
Ján Mrug, Plavnica |
|
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04042011 |
7.4.2011 |
Za elektroinštalačné práce na obecnom úrade |
Martin Kyšeľa, Plavnica |
|
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11000025 |
14.4.2011 |
Za geometrický plán |
Miroslav Ščurka, Chmeľnica |
|
554,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011153 |
20.9.2011 |
Za inštalatérske práce - zdravotné stredisko |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
4 288,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111034328 |
31.3.2011 |
Za jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
1 558,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111054646 |
2.6.2011 |
Za jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
1 938,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111073313 |
29.7.2011 |
Za jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
3 513,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111114394 |
28.11.2011 |
Za jedálne kupóny - 530 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
1 870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20112149 |
2.3.2011 |
Za kanalizáciu - stočné |
Základná škola s Materskou školou Plavnica |
|
465,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101110725 |
29.7.2011 |
Za lomový kameň |
IS - LOM s. r. o. Maglovec |
|
4 487,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101110726 |
29.7.2011 |
Za lomový kameň |
IS - LOM s. r. o. Maglovec |
|
4 692,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101110740 |
1.8.2011 |
Za lomový kameň - III. stupeň povodňovej aktivity |
IS - LOM s. r. o. Maglovec |
|
7 151,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011016 |
24.2.2011 |
Za materiál |
TINEA - Miroslava Orlovská, Stará Ľubovňa |
|
1 009,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11029 |
3.3.2011 |
Za materiál - zdravotné stredisko |
Instala Nova spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
569,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110094 |
14.3.2011 |
Za materiál - zdravotné stredisko |
Miroslava Orlovská - TINEA, Stará Ľubovňa |
|
654,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2110112 |
20.6.2011 |
Za materiál do protipovodňovej miestnosti v garáži OcÚ |
TINEA, s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
956,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31110079 |
19.4.2011 |
Za montáž vodovodného potrubia, uzáverov |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
|
904,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103004 |
21.3.2011 |
Za notebook |
InNET s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
621,80 EUR |
