| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113908 |
3.10.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 |
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1 216,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20105197 |
6.1.2011 |
Za TKO |
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1 202,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2011 |
31.10.2011 |
Za projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" na základe Mandátnej zmluvy č. 197/2001 zo dňa... |
ENICCO a. s., Bratislava |
|
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
6.3.2017 |
Predmetom zmluvy je spracovanie Projektového zámeru a následne Žiadosti o nenávratný... |
Miamar, s. r. o. |
47611421 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
202214 |
7.11.2022 |
Audit účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky - k 31. 12. 2021, 31. 12.... |
RVM audit s.r.o., audítorská spoločnosť |
54206791 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/2025 |
7.3.2025 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 179D/2024... |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35 514 388 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/11 |
28.9.2011 |
Za servisné prehliadky plynových kotlov v bytovom dome č. 504 a č. 505 |
Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa |
|
1 195,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111425 |
18.4.2011 |
Za služby spojené so zberom, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. štvrťrok 2011 |
EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa |
|
1 181,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 12/2021 |
25.1.2022 |
Zoznam vydaných faktúr 12/2021 |
- |
|
1 176,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoNNP |
24.9.2021 |
Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... |
Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka |
40321975 |
1 154,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D č. 1 k ZopNB |
15.12.2020 |
Nájom nebytových priestorov pre rok 2020, nájomné po 50 % zľave poskytnutej prenajímateľom v... |
KABELOVKA, spol. s r. o. |
36451312 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 1/2025 BJ |
28.2.2025 |
Zoznam prijatých faktúr 1/2025 BJ |
- |
|
1 130,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
4.1.2015 |
Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - výška nájomného a úhrada za... |
Laudanum, s. r. o. |
|
1 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20105032 |
5.1.2011 |
Za TKO |
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1 122,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
1.1.2011 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
LAUDANUM, spol. s r. o., Stará Ľubovňa |
|
1 110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110188 |
7.4.2011 |
Materiál - údržba - garáže OcÚ |
Elektro Alica, Stará Ľubovňa |
|
1 079,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ č. 1/2019 |
20.3.2019 |
1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet... |
Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA |
50692348 |
1 079,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202011 |
17.1.2011 |
ČOV |
W-control Poprad |
|
1 047,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
090/2011 |
7.4.2011 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Plavncia a výkon obsluhy ČOV za II. štvrťrok 2011 |
W-Control, s. r. o., Poprad |
|
1 047,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258/2011 |
3.10.2011 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Plavnica a výkon obsluhy ČOV za IV. štvrťrok roka... |
W-Control, s. r. o., Poprad |
|
1 047,60 EUR |
