Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74K/1 | 29.12.2017 | Dodatok č. 1 | MUDr. Miroslav Kupec | 35 520 345 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74I/1 | 29.12.2017 | Dodatok č. 1 | Immimed s. r. o. | 50464931 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2018 | 3.1.2018 | Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... | Veronika Kasinová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2018 | 10.1.2018 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. | Stanislav Ilčišák | 0,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2018 | 11.1.2018 | Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... | Peter Varga | 0,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2018 | 12.1.2018 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | Základná organizácia JDS Plavnica | 008970183051 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 17.1.2018 | Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... | Ing. Štefan Kyšela | 172,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 17.1.2018 | Zmluvne strany sa dohodli, že čl. 4.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením: "Údaje,... | NATUR-PACK, a. s. | 35 979 798 | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 18.1.2018 | Zoznam prijatých faktúr 12/2017 | - | 32 436,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | - | 18.1.2018 | Zoznam vyhotovených faktúr 12/2017 | - | 1 005,78 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 24.1.2018 | Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... | Anna Šujetová | 80,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2018 | 29.1.2018 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | Spišská katolícka charita | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 5.2.2018 | Predmetom tejto zmluvy sú služby spojené s poskytovaním web-priestoru (WEBhosting) pre doménu:... | Netix Solutions s. r. o | 43783627 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | - | 19.2.2018 | Zoznam vyhotovených faktúr 1/2018 | - | 1 902,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 19.2.2018 | Zoznam prijatých faktúr 1/2018 | - | 28 350,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 20.2.2018 | Zhotoviteľ pre objednávateľ poskytne službu: "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre... | Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM | 4 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 23.2.2018 | Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... | ARTIMEX spol. s r.o. | 47984651 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPdDS 8014880118 | 28.2.2018 | Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
a) PDS nainštalovať žiadateľovi na budúce odberné... |
SPP - distribúcia, a. s. | 35910739 | 216,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 15.3.2018 | Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "... | SAGANSPORT s. r. o. | 47846470 | 123 036,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.3.2018 | Zoznam prijatých faktúr 2/2018 | - | 18 237,44 EUR |
