| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
- |
8.12.2014 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2014 |
- |
|
14 267,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
- |
12.5.2014 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2014 |
- |
|
13 869,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
- |
6.5.2015 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2015 |
- |
|
13 804,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
19.1.2012 |
Úprava znenia mandátnej zmluvy v článku III. Cena za činnosť a jej splatnosť |
RamontBuilding, s. r. o., Prešov |
|
13 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
- |
10.4.2015 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2015 |
- |
|
13 429,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPPS |
18.1.2022 |
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb externého manažmentu v rámci projektu "Triedený... |
M.A. Company s. r. o. |
44220316 |
13 331,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
- |
12.8.2013 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2013 |
- |
|
13 078,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
- |
2.2.2015 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2015 |
- |
|
13 068,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
- |
7.11.2012 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2012 |
- |
|
13 037,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 04/2019 |
17.5.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 04/2019 |
- |
|
12 818,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
20.10.2015 |
Vlastník dáva správcov do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie -... |
Základná škola s Materskou školou Plavnica |
|
12 703,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
15.4.2015 |
Zoznam vydaných faktúr 3,4/2015 |
- |
|
12 489,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
- |
26.6.2017 |
Zoznam prijatých faktúr 5/2017 |
- |
|
12 242,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
30.4.2012 |
Zoznam vyhotovených faktúr 3-4/2012 |
- |
|
12 200,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
- |
14.7.2016 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2016 |
- |
|
12 163,23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2011 |
14.3.2011 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s. r. o. |
|
12 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
4.9.2015 |
Predmetom zmluvy ja záväzok zhotoviteľa na zhotovenie bezpečnostného kamerového systému ako... |
Anton Pristač - PRITON |
30614139 |
11 960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21052013 |
14.6.2013 |
Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu pre "Regenerácia... |
Numeral, spol. s r. o., Bardejov |
36489671 |
11 760,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/3/22 |
25.1.2023 |
Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v... |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
11 736,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
- |
2.10.2012 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2012 |
- |
|
11 723,62 EUR |
