|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
20.2.2018 |
Zhotoviteľ pre objednávateľ poskytne službu: "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre... |
Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM |
|
4 100,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
15.3.2018 |
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "... |
SAGANSPORT s. r. o. |
47846470 |
123 036,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
20.3.2018 |
Zoznam prijatých faktúr 2/2018 |
- |
|
18 237,44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
23.2.2018 |
Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... |
ARTIMEX spol. s r.o. |
47984651 |
400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
5.4.2018 |
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, budovy - ZŠ, súpisné č. 217, Obec... |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2 970,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
13.4.2018 |
Zoznam vyhotovených faktúr 03/2018 |
- |
|
16 897,92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
13.4.2018 |
Predmetom zmluvy je Dodávka vody verejným vodovodom. |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36500968 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
17.1.2018 |
Zmluvne strany sa dohodli, že čl. 4.3 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením: "Údaje,... |
NATUR-PACK, a. s. |
35 979 798 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
18.4.2018 |
Zoznam vyhotovených faktúr 3/2018 |
- |
|
90,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
18.4.2018 |
Zoznam prijatých faktúr 3/2018 |
- |
|
19 465,56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
18.4.2018 |
Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody verejným vodovodom. |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36500968 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
19.4.2018 |
Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Jakub Štupák |
|
0,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
20.4.2018 |
Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
3.5.2018 |
Predávajúci v prvom rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v... |
Stanislav Mudrík a Ladislav Kyšeľa |
|
1 250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
2.6.2015 |
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa ponechať užívateľovi do užívania priestor na... |
Fröhlich Štefan a Fröhlichová Mária r. Šlosárová |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
9.5.2018 |
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri podaní... |
Ján Repka - vedúci ĽH Pastrnoci |
|
270,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
18.5.2018 |
Zoznam prijatých faktúr 4/2018 |
- |
|
24 198,94 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
18.5.2018 |
Zoznam vyhotovených faktúr 4/2018 |
- |
|
2 019,54 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
8.6.2018 |
Mandatár sa zaväzuje, že v plnom rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej... |
INPRO POPRAD, s. r. o. |
36501476 |
3 120,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
14.6.2018 |
Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... |
Andrej Kyšeľa |
|
0,40 EUR |