| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD 36/2010-03 |
25.1.2011 |
Zmluva o dielo |
Združenie "IS - ARPROG/Plavnica |
|
586,135.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011/073 |
7.1.2011 |
Zmluva o poskytovaní programových licencií firmy Ifosoft v. o. s. a služieb |
BrIS s. r. o. Prešov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20105032 |
5.1.2011 |
Za TKO |
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1,122.77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2011 |
11.1.2011 |
Prebíjanie kanalizačného potrubia pod železničnou traťou (číslo domu 313) |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20105197 |
6.1.2011 |
Za TKO |
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1,202.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101012010 |
14.1.2011 |
Za údržbárske práce |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
|
521.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012011 |
13.1.2011 |
Za obedy pre dôchodcov |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
620.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202011 |
17.1.2011 |
ČOV |
W-control Poprad |
|
1,047.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11000002 |
19.1.2011 |
Zameranie potoka Šambronka |
Miroslav Ščurka |
|
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002722 |
24.1.2011 |
Za elektrinu |
VSE Košice |
|
4,429.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110007 |
27.1.2011 |
Za vodné |
PVPS Poprad |
|
532.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011002 |
28.1.2011 |
Za odbornú prehliadku plynových kotlov v bytových domoch č. 504 a 505 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1,612.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015002420 |
31.1.2011 |
Za stravné lístky |
Sodexho PASS |
|
411.38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20112149 |
2.3.2011 |
Za kanalizáciu - stočné |
Základná škola s Materskou školou Plavnica |
|
465.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110206 |
3.2.2011 |
Za vývoz odpadov a zneškodnenie odpadov na skládke |
EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
|
1,216.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002722 |
3.2.2011 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a. s., Košice |
|
2,881.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100212 |
4.2.2011 |
Nákup hudobnej aparatúry |
HDT SK, s. r. o., Bratislava |
|
568.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011016 |
24.2.2011 |
Za materiál |
TINEA - Miroslava Orlovská, Stará Ľubovňa |
|
1,009.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
1.1.2011 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
LAUDANUM, spol. s r. o., Stará Ľubovňa |
|
1,110.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011 |
1.1.2011 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
MUDr. Miroslav Imrich, Stará Ľubovňa |
|
1,332.00 EUR |
Slovensky
